目  录

第一部分  基本情况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2018 年度部门决算情况说明

一、部门决算收入情况

二、部门决算支出情况

三、“三公”经费情况

四、机关运行经费安排情况

五、国有资产占有使用情况

六、政府采购情况

七、重点项目决算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018 年度部门决算公开报表

　　第一部分  基本情况 

　　一、忻州市国土资源局概况 

　　（一）主要职责 

　　根据忻州市人民政府办公厅忻政办发[2009]211号文件精神，忻州市国土资源局主要职责为：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然的责任；规范国土资源管理秩序；起草土地资源、矿产资源和测绘相关的规范性文件；优化配置国土资源；保护全市耕地、确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；规范国土资源权属管理；及时准确提供全市土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范国土资源市场秩序；负责矿产资源开发的管理；管理地质勘查行业和矿产资源储量；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理责任；依法征收资源收益；规范、监督资金使用；拟定并组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；推进国土资源科技进步，开展对外合作与交流；负责监督检查测绘法律、法规的执行情况；负责本市测绘工作的监督管理，指导县（市）的测绘管理工作；组织管理本行政区域的基础测绘工作；负责本行政区域内从事测绘活动使用测绘基准和测绘系统、执行测绘技术规范和标准情况的监督检查；依法监管本行政区域界线测绘、地籍、房产测绘、矿山测量、重大工程项目测绘、测绘市场、地图市场和测绘成果；负责监督和保护本市范围内的测量标志；依法做好本行政区域内测绘资质管理的有关工作；负责对各县（市）国土资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理，承办市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置 

　　1、办公室。负责机关日常运转工作。制定机关运行有关工作制度并组织实施。负责重要文稿起草、文电处理、公文审核、政务信息、机要、档案管理、安全保密工作，负责会议、接待、政务公开、值班、宣传、政务督办件、信息化建设、后勤工作。组织办理有关人大代表和政协委员提案答复工作。承担目标责任考核和扶贫工作。组织协调相关科室（部门）拟定各类应急工作制度办法以及应对、处置突发公共事件的应急预案，指导本系统应急体制、机制建设。 

　　编制4名，科级领导职数1正1副。 

　　2、人事科。承担机关、分局及所属事业单位的干部人事管理、机构编制、劳动工资管理工作。负责各县（市、区）国土资源行政主管部门、分局及所属事业单位科级以上干部的监督管理工作。负责干部教育培训工作，指导全市国土资源行政主管部门人才队伍建设等工作。负责专业技术人员管理。负责国土资源管理体制改革相关工作。负责联系行业、协会、学会。承担全市国土资源对外合作与交流工作。负责机关、分局及所属事业单位离退休人员工作，指导各县（市、区）离退休人员工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　3、党组办公室。承担党组日常工作。负责机关和所属事业单位党群工作。指导市局机关工会、团委、妇委会工作。负责督促检查全系统对上级机关重大决策、工作部署的贯彻落实。负责各类会议议定的重大事项的督查工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　4、政策法规科。组织开展全市国土资源法治建设工作。组织推进全市国土资源领域依法行政工作。承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作，并对重要行政和执法决定进行合法性审查。负责组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉及其他法律事务。负责征地补偿安置争议协调有关工作。负责全市国土资源领域发展和改革等综合业务。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　5、财务科。负责机关财务管理工作，组织拟订并实施有关财务会计制度。承担全市国土资源专项资金、基金的管理和监督工作。承担财政拨付资金的财务管理。负责政府采购工作。监督管理市局国有资产和所属事业单位的资产和资金使用情况。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　6、行政审批管理科。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　7、耕地保护科。负责组织实施最严格的耕地保护制度。监督实施国家耕地保护政策制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全市耕地占补平衡管理工作。指导监督设施农用地管理。负责协调全市耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　8、土地利用科。拟订并组织实施全市全民所有国土资源资产管理和收益管理政策制度，组织编制全市全民所有国土资源资产保护、使用规划。组织实施国家全民所有国土资源资产统计制度，开展全市全民所有国土资源资产清查、统计，承担市人民政府向市人大报告全市全民所有国土资源资产报告相关工作。承担国土资源资产价值评估和资产核算工作。指导县（市、区）建立政府向同级人大报告全民所有自然资源资产情况的制度。拟定国有土地收购储备政策，落实国有土地收益基金制度，指导县（市、区）国有土地使用权收购和储备工作，协调和监督重大国有土地使用权收购、收回和储备。拟订全市全民所有国土资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。承担忻州市市区国有土地统一供应管理工作。指导监督全市全民所有土地资产处置、划拨国土资源使用权管理。 

　　编制4名，科级领导职数1正1副。 

　　9、规划科。负责建立全市空间规划体系并监督实施。组织实施国土规划相关政策、制度、标准、规范。负责全市主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、建立国土规划实施监测、评估和预警体系。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作并监督实施。组织编制市级国土规划并监督实施。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　10、地环科。负责统筹全市国土生态修复工作；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；组织、协调、指导、监督全市地质灾害防治。负责矿山生态保护补偿相关工作。执行和拟订合理利用社会资金进行矿山生态修复的政策措施。组织开展矿山生态修复创新技术推广应用。组织开展全市相关矿业遗迹保护工作。负责全市地质灾害的调查评价、监测预警工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担找矿突破战略行动相关工作。管理全市公益性地质调查、地质勘查项目和地质灾害治理项目。配合部、省监督管理地质灾害防治资质。 

　　编制4名，科级领导职数1正1副。 

　　11、矿管科。负责全市矿业权管理工作。制定全市矿业权的管理制度并监督实施。负责全市矿业权市场建设和管理工作。负责依法征收资源整合的矿业权出让收益。组织开展全市矿业权标界、清理等工作，调处或配合调处矿业权权属纠纷。承担国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。组织矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案的评审。参与组织实施全市矿产资源调查评价工作。参与管理政府出资的公益性、基础性矿产资源调查、勘查项目。协助开展矿产资源开采督察活动。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　12、储量科。对全市矿产资源储量进行综合管理，组织对矿产资源形势进行战略研究，拟定相关政策和具体规定。负责全市矿产资源规划及相关专项规划的编制和初审上报工作。组织推进矿产资源节约集约和综合利用。对县（市、区）自然资源管理部门矿产资源合理利用和保护工作进行指导监督。负责市级发证矿山的矿产资源地质勘查报告、矿产资源储量核实报告的登记和部省发证矿山储量报告的上报工作。负责全市矿产资源储量和矿山开发利用统计年报工作。负责矿业权勘查开采信息公示和异常名录管理工作。负责全市矿产资源储量动态管理并组织市级以上矿山储量年报的审查工作。负责采矿权出让收益评估管理工作。承担建设项目压覆矿产资源的初步核查和上报工作。 

　　编制2名，科级领导职数1名。 

　　（三）部门决算单位构成 

　　从部门决算构成看，忻州市国土资源局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。 

　　纳入忻州市国土资源局预算的单位包括： 

　　忻州市国土资源局机关 

　　忻州市国土资源局忻府分局 

　　忻州市测绘中心 

　　忻州市国土资源执法监察支队 

　　忻州市地质环境监测中心 

　　忻州市国土资源交易事务中心 

　　忻州市国土资源调查规划站 

　　忻州市国土资源局信宣传中心 

　　忻州市土地收购储备中心 

　　忻州市不动产登记中心 

　　（四）人员情况 

　　忻州市国土资源局局机关及所属单位共有10个，其中，行政单位2个，即局机关、忻府分局；参照公务员管理的事业单位2个，即忻州市国土资源执法监察支队、忻州市测绘中心；全额事业单位6个，即忻州市国土资源局信息宣传中心、忻州市国土资源交易事务中心、忻州市国土资源调查规划站、忻州市地质环境监测中心、忻州市土地收购储备中心、忻州市不动产登记中心。 

　　忻州市国土资源局局机关及所属事业单位编制为 178人，编制内实有人数136人，工勤人员4人。忻府分局编制为108人，实有人数93人。其中：局机关行政编制52人，实有46人；工勤人员实有4人；参照公务员管理的事业单位编制50人，实有23人。全额事业单位编制76人，实有67人。 

第二部分  2018 年度部门决算情况说明

　　一、收入情况 

　　忻州市国土资源局2018年收入47951.79万元。其中：财政拨款资金收入41159.37万元，其中政府性基金预算财政拨款为35838.39万元。其他收入6781.37万元，事业收入0万元，上级补助收入11.05万元。比上年度增加40739.92万元，增加564%，增加主要原因为：征地与拆迁补偿支出、补助被征地农民支出的增加。 

　　二、支出情况 

　　忻州市国土资源局2018年全部支出50421.18万元，本年度政府性基金预算财政拨款支出35838.39万元。比上年度增加42680.05万元，增长551%，征地与拆迁补偿支出、补助被征地农民支出的增加。 

　　其中：基本支出2681.71万元，占支出的5%；项目支出47739.47万元，占支出的95%。 

　　1.基本支出2681.71万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。 

　　2.项目支出47739.47万元。主要用于土地出让业务，基本农田建设和保护，土地整治规划，矿产资源规划、地质灾害防治、不动产登记平台建设、国土资源调查、征地与拆迁补偿、补助被征地农民等工作。 

　　三、“三公”经费情况 

　　忻州市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为36.97万元，其支出主要是公务用车运行维护费，比上年支出增加5.44万元，增加17%，增加的主要原因是第三次土地调查工作与打击私挖乱采、卫片执法工作租车费用的增加。比预算数减少了33.41万元，减少47%，减少的主要原因是2018年6月份事业单位车改，车辆停止运行，导致公务用车运行费减少。因公出国（境）费比预算数减少8.57万元，减少100%，减少的主要原因是2018年我单位无人员因公出国（境）。 

　　2018年“三公”经费支出中因公出国（境）为0元，0人次；招待费为0元，0人次；公务用车运行费36.97万元，全年公务用车购置为0，局机关公务用车保有量为4辆、全额事业单位车辆30辆。（局机关4辆为政府公务车辆管理服务中心委托我单位管理，30辆分别为忻州市国土资源局忻府分局20辆、忻州市国土资源交易事务中心3辆、忻州市国土资源调查规划站3辆、忻州市地质环境监测中心2辆、忻州市土地收购储备中心2辆。）主要用于因公出行及各市县督察检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。 

　　四、机关运行经费情况 

　　2018年市国土资源局运行经费支出249.91万元，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

　　五、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，忻州市国土资源局共有车辆34辆，主要为公务用车制度改革后，政府公务车辆管理服务中心委托我单位管理的4辆车，其余30辆为各事业单位未车改车辆。我局机关及所属单位办公用房面积合计19281平方米。 

　　六、政府采购情况 

　　政府采购情况。2018年忻州市国土资源局采购支出总额868.72万元，其中货物采购92.37万元，服务采购776.35万元。 

　　七、预算绩效情况 

　　预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我局对2018年度单位整体支出进行了绩效自评。 

第三部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。 

　　3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。 

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　7、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位、全额事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第四部分  2018 年度部门决算公开报表