目  录

第一部分  基本情况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2020 年度决算情况说明

一、决算收入情况

二、决算支出情况

三、“三公”经费情况

四、机关运行经费安排情况

五、国有资产占有使用情况

六、政府采购情况

七、重点项目决算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  2020 年度决算公开报表

第一部分  基本情况

　　忻州规划和自然资源局信息中心概况 

　　（一）主要职责 

　　负责市规划和自然资源基础网络、电子政务平台、数据库的建设、运行和维护管理工作；负责市规划和自然资源局对外宣传、政务信息公开、舆情监测工作；督促指导下级自然资源部门信息化建设和宣传工作。 

　　（二）机构设置 

　　1、办公室。负责中心日常运转工作。制定机关运行有关工作制度并组织实施。负责重要文稿起草、文电处理、公文审核。 

　　2、信息科。负责局机关及事业单位政务信息公开、信息化平台正常支行及建设。 

　　（三）部门决算单位构成 

　　从部门决算构成看，市规划和自然资源局信息中心为主要决算单位。 

　　（四）人员情况 

　　忻州市规划和自然资源局信息中心编制10人，实有在职人员5人。 

第二部分  2020 年度决算情况说明

　　一、收入情况 

　　忻州市规划和自然资源局信息中心2020年收入196.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入196.63万元，政府性基金预算财政拨款为0万元。其他收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元，非财政拨款结转0万元。比上年度增加145.86万元，增加2.87%，增加的主要原因为：机构改革人员增加及不动产登记平台运行费的增加。 

　　二、支出情况 

　　忻州市规划和自然资源局信息中心2020年全部支出196.63万元，本年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。比上年度增加145.86万元，增加2.87%，人员增加及不动产登记平台运行费的增加。 

　　其中：基本支出61.97万元，占支出的31.5%；项目支出134.66万元，占支出的68.5%。 

　　1.基本支出61.97万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。 

　　2.项目支出134.66万元。主要用于门户网站运行维护费及不动产登记平台运行费。 

　　三、“三公”经费情况 

　　忻州市规划和自然资源局信息中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行维护费支出0万元，与上年支出持平。因公出国（境）支出0万元，与上年支出持平。 

　　2020年“三公”经费支出中因公出国（境）为0元，0人0次；招待费为0元，0人次；公务用车运行费0万元，全年公务用车购置为0万元。 

　　四、机关运行经费情况 

　　2020年忻州市规划和自然资源局信息中心运行经费支出9.2万元，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。 

　　五、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，忻州市规划和自然资源局信息中心共有车辆0辆。 

　　六、政府采购情况 

　　2020年忻州市规划和自然资源局信息中心采购支出总0.39万元，其中货物采购0.39万元，服务采购0万元，工程采购0万元。 

　　七、预算绩效情况 

　　预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我中心对2020年度单位整体支出进行了绩效自评。 

第三部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。 

　　3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。 

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　7、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位、全额事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第四部分  2020 年度决算公开报表

忻州市规划和自然资源局信息中心.xls